按照本公司供应商管理要求,是按照ISO9001:2008标准进行考核,但由于贵司还没有建立9000体系.所以我计划是分两部分进行：

二部分：请你们介绍一下贵司体系运做流程，本公司关注是产品实现，所以请重点谈谈产品实现的运做情况。

7．1贵司建立有质量方针和质量目标吗？质量目标进行分解了吗？

2．那个部门进行检测？

 

7．2与顾客有关的过程（合同部）

7．2．1 应该了解本公司产品的要求，我们工程部和采购的要求？

建立合同评审程序文件？如果昆山天亿有合同或者技术变更贵司的内部怎样沟通？以什么样的方式沟通？有建立产品变更程序文件？

 

7．3设计与开发（技术部、研发部）

 

1． 是否有设计开发评审？

2． 有控制计划吗？

3． 有关键控制环节吗？内部怎样控制？是否建立关键控制点流程？工艺文件明确吗？

4． 技术部文件怎么管理？有文件控制程序吗？客户提供的图纸及资料怎样管理？是否建立外来文件管理程序？

5． 在设计开发是就建立产品测试标准及验证？

6． 设计开发更改怎样控制？采取怎样的形式？

7．4 采购

1． 供应商采购程序及供应商评审程序？

2． 采取怎样的方式进行评价？

3． 有合格供应商目录？

4． 对供应商签有质量协议？

5． 采购产品的标准怎样明确？怎样沟通？

6． 采购的产品怎样验证？是否是分阶段实施?

7． 采购的产品可追溯怎样控制？采取什么样的方式控制？是否形成文件？

8． 客户提供的财产怎样控制？

7．5 生产与服务

1． 生产计划？

2． 作业指导书是否依据工艺流程执行？

3． 设备与产品满足要求？

4． 设备维护？记录？

5． 产品监测和测量？怎样控制？由谁负责？

6． 产品不合格怎样控制？

7． 是否建立不合格控制文件？

8． 产品状态？及区域规划？

9． 产品放行怎样控制？

10． 设备的认可和人员资格的鉴定？

11． 标识和可追溯性？是否形成文件控制？记录保存几年？

7．6 监测和测量装置的控制

1． 监测设备是否有校验计划？

2． 监测设备内部是否有交叉验证？

3． 监测设备正常状态标识？

4． 有形成程序文件？

8．1测量、分析、改进

1． 是否建立纠正、预防措施程序文件？

2． 各关节是否合理产品质量统计？

3． 关键环节是否建立管制图控制？

4． 产品放行、纠正预防措施结案有谁批准？

5． 客户满意度调查有谁负责？你们定的目标是多少？08年的客户满意度调查情况？采取怎样的措施？

6． 客户投诉有谁负责？内部怎样沟通？有客户投诉有谁进行统计？采取怎样的措施？

7． 质量检验控制采取几个环节控制？

8． 1进料检验

9． 1.1导书？检验方式？岗位指导书及上岗证？

9．1．2检验记录？进料检验统计?